CADE

Relatório de Auditoria nº 05/2015 – Patrimônio (Bens Móveis): por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h46
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Analisar os procedimentos utilizados para transferências internas de bens móveis patrimoniados; - Avaliar a documentação de registro de aquisição de bens, tipo: Notas Fiscais, Notas de Empenho, dentre outros; - Analisar os procedimentos adotados para as possíveis baixas e/ou incorporações patrimoniais. - Comprovar a realização do inventário físico e do tombamento dos bens, permitindo a consolidação das informações sobre todo o patrimônio do Cade.
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Relatório de Auditoria nº 03/2015 – Licitação: por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a regularidade dos processos de aquisições, incluindo as licitações, dispensas e inexigibilidades; - Nas Dispensas, verificar se houve fracionamento de despesas; - Observar cumprimento do Princípio da Economicidade, quando das propostas mais vantajosas à Administração; - Verificar a inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, serviços e materiais de tecnologia da informação.
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Relatório de Auditoria nº 02/2015 - DLC: por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento da Divisão de Licitação e Contratos - DLC. - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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Relatório de Auditoria nº 01/2015 - Dlog: por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h50
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento da Divisão de Logística - DLOG. - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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Relatório de Auditoria nº 09/2014 - Suprimento de Fundos: por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Evitar o descumprimento de prazos estabelecidos em Lei para aplicação e comprovação da Despesa. - Verificar valores, e se os motivos e objeto da Despesa são compatíveis com o tipo de aquisição, bem como, analisar os seguintes documentos comprobatórios: Nota de Empenho, Notas Fiscais e Documentos Contábeis. - Avaliar a concessão de Suprimento de Fundos no Cade, levando em conta os aspectos relacionados à autorização, aplicação dos recursos, à análise das despesas, pagamento das faturas e a prestação de contas, buscando melhorar o processo como um todo em relação à eficiência, economicidade e eficácia.
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Relatório de Auditoria nº 08/2014 - Dispensa & Inexigibilidade de Licitação: por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a regularidade dos processos de aquisições, incluindo as licitações, dispensas e inexigibilidades. - Nas Dispensas, verificar se houve fracionamento de despesas. - Observar cumprimento do Princípio da Economicidade, quando das propostas mais vantajosas à Administração. - Verificar a inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, serviços e materiais de tecnologia da informação.
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Relatório de Auditoria nº 07/2014 - Folha de Pagamento: por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a correição dos lançamentos na folha de pagamentos dos servidores, e se estão de acordo com a legislação vigente. - Verificar pagamento de benefícios como: auxílio alimentação, auxílio transporte, férias, etc. - Verificar os procedimentos referentes às substituições. - Verificar a inclusão/alteração da folha de pagamento de pessoal.
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Relatório de Auditoria nº 06/2014 - Cgesp: por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - Cgesp. - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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Relatório de Auditoria nº 04/2014 - Plano de Providências Permanente: por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a acompanhar a atualização e implementação do Plano de Providências Permanente.
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Relatório de Auditoria nº 03/2014 - Processo de Pagamento: por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato. - Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos, indicados por Portarias. - Verificar controle de registros de contratos. - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
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