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Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 04/2014 - Plano de Providências Permanente
por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a acompanhar a atualização e implementação do Plano de Providências Permanente.
Localizado em Acesso à Informação / … / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 10/Paint 2015 - Prodoc/Pnud
por Joice Arantes Luciano — publicado 07/03/2016 — última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar se os objetos contratuais estão alinhados à matriz lógica do PRODOC. - Verificar controle de registros de contratos no sistema próprio. - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados e entrega dos produtos.
Localizado em Acesso à Informação / … / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 04/Paint 2015 - Rol de Responsáveis
por Joice Arantes Luciano — publicado 02/10/2016 — última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a verificar a ocorrência de restrições e desconformidades no lançamento do Rol de Responsáveis e se foram tomadas providências no sentido de sanear as inconsistências que, por ventura tenham ocorrido.
Localizado em Acesso à Informação / … / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 02/2014 - Rol de Responsáveis
por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h44
Esta ação foi desenvolvida com vistas a verificar a regularização das desconformidades na apresentação do Rol de Responsáveis.
Localizado em Acesso à Informação / … / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 10/2015 – Metas do Orçamento de 2014
por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h49
Esta ação foi desenvolvida com vistas a avaliar a execução dos programas, ações e metas do CADE, visando à aplicação dos recursos previstos para a Autarquia na LDO e prestação de contas realizadas.
Localizado em Acesso à Informação / … / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 13/Paint 2015 - Metas do Orçamento de 2015
por Joice Arantes Luciano — publicado 17/03/2016 — última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a avaliar a execução dos programas, ações e metas do CADE, visando à aplicação dos recursos previstos para a Autarquia na LDO, e prestação de contas realizadas.
Localizado em Acesso à Informação / … / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 09/2015 - Cerqueira Melo
por Joice Arantes Luciano — última modificação 19/07/2018 14h46
Atender à Recomendação nº 2 contida no item 1.1.1.4 do Relatório nº 201315414 da Controladoria-Geral da União-CGU, qual seja: “Recomendação 2: Executar procedimentos de exame para avaliar se os pagamentos efetuados a terceiros foram previstos em edital e cumprem as etapas definidas na IN 02/2008-MPOG e o Parecer PFECADE/PGR/PGF/AGU nº 340/2012.”
Localizado em Acesso à Informação / … / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Termo de Rejeição 2020
por Joice Arantes Luciano — última modificação 12/03/2020 12h42
Localizado em Assuntos / Programa de Leniência / Modelo de acordo e documentos relacionados