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Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 07/Paint 2015 - Processos de Pagamento
por Joice Arantes Luciano publicado 16/01/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato; - Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos indicados por Portarias; - Verificar controle de registros de contratos; - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 11/Paint 2015 - Folha de Pagamento
por Joice Arantes Luciano publicado 10/03/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a correição dos lançamentos na folha de pagamentos dos servidores, e se estão de acordo com a legislação vigente; - Verificar pagamento de benefícios como: auxílio alimentação, auxílio transporte, férias, etc; - Verificar os procedimentos referentes às substituições; - Verificar a inclusão/alteração da folha de pagamento de pessoal.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 03/2014 - Processo de Pagamento
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato. - Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos, indicados por Portarias. - Verificar controle de registros de contratos. - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 07/2014 - Folha de Pagamento
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a correição dos lançamentos na folha de pagamentos dos servidores, e se estão de acordo com a legislação vigente. - Verificar pagamento de benefícios como: auxílio alimentação, auxílio transporte, férias, etc. - Verificar os procedimentos referentes às substituições. - Verificar a inclusão/alteração da folha de pagamento de pessoal.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 10/2014 - CGTI
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação será desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento das Coordenações e Divisões subordinadas à diretoria, em especial a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 02/Paint 2015 - CGTI
por Joice Arantes Luciano publicado 12/08/2015 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento das Coordenações e Divisões subordinas à diretoria, em especial a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI); - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 01/2015 - Dlog
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h50
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento da Divisão de Logística - DLOG. - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 01/Paint 2016 - CGTI
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 10h29
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Acompanhar a execução do PDTI; - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da CGTI, das questões referentes ao gerenciamento da coordenação; - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2016 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 06/2014 - Cgesp
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - Cgesp. - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 02/2015 - DLC
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento da Divisão de Licitação e Contratos - DLC. - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna