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Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 05/2015 – Patrimônio (Bens Móveis)
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Analisar os procedimentos utilizados para transferências internas de bens móveis patrimoniados; - Avaliar a documentação de registro de aquisição de bens, tipo: Notas Fiscais, Notas de Empenho, dentre outros; - Analisar os procedimentos adotados para as possíveis baixas e/ou incorporações patrimoniais. - Comprovar a realização do inventário físico e do tombamento dos bens, permitindo a consolidação das informações sobre todo o patrimônio do Cade.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 04/2015 – Diof
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento das Coordenações e Divisões subordinas à diretoria; - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 08/2015 – Contratos
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato. - Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos, indicados por Portarias. - Verificar controle de registros de contratos. - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 06/Paint 2015 - Contratos
por Joice Arantes Luciano publicado 30/12/2015 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato; - Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos indicados por Portarias; - Verificar controle de registros de contratos; - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 09/2014 - Suprimento de Fundos
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Evitar o descumprimento de prazos estabelecidos em Lei para aplicação e comprovação da Despesa. - Verificar valores, e se os motivos e objeto da Despesa são compatíveis com o tipo de aquisição, bem como, analisar os seguintes documentos comprobatórios: Nota de Empenho, Notas Fiscais e Documentos Contábeis. - Avaliar a concessão de Suprimento de Fundos no Cade, levando em conta os aspectos relacionados à autorização, aplicação dos recursos, à análise das despesas, pagamento das faturas e a prestação de contas, buscando melhorar o processo como um todo em relação à eficiência, economicidade e eficácia.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 12/Paint 2015- Conformidade Contábil e de Gestão
por Joice Arantes Luciano publicado 11/03/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a acompanhar e avaliar os relatórios de conformidade contábil e de registro de gestão da unidade.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 12/2015 – Conformidade Contábil e Registro de Gestão
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
18. Esta ação foi desenvolvida com vistas a acompanhar e avaliar os relatórios de conformidade contábil e de registro de gestão da unidade.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 08/2014 - Dispensa & Inexigibilidade de Licitação
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a regularidade dos processos de aquisições, incluindo as licitações, dispensas e inexigibilidades. - Nas Dispensas, verificar se houve fracionamento de despesas. - Observar cumprimento do Princípio da Economicidade, quando das propostas mais vantajosas à Administração. - Verificar a inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, serviços e materiais de tecnologia da informação.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 03/2015 – Licitação
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a regularidade dos processos de aquisições, incluindo as licitações, dispensas e inexigibilidades; - Nas Dispensas, verificar se houve fracionamento de despesas; - Observar cumprimento do Princípio da Economicidade, quando das propostas mais vantajosas à Administração; - Verificar a inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, serviços e materiais de tecnologia da informação.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 14/Paint 2015 - Licitação
por Joice Arantes Luciano publicado 23/03/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a regularidade dos processos de aquisições, incluindo as licitações, dispensas e inexigibilidades; - Nas Dispensas, verificar se houve fracionamento de despesas; - Observar cumprimento do Princípio da Economicidade, quando das propostas mais vantajosas à Administração; - Verificar a inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, serviços e materiais de tecnologia da informação.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna