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Arquivo PDF document Termo de Rejeição 2020
por Joice Arantes Luciano última modificação 12/03/2020 12h42
Localizado em Assuntos / Programa de Leniência / Modelo de acordo e documentos relacionados
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 01/2015 - Dlog
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h50
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento da Divisão de Logística - DLOG. - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 10/2015 – Metas do Orçamento de 2014
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h49
Esta ação foi desenvolvida com vistas a avaliar a execução dos programas, ações e metas do CADE, visando à aplicação dos recursos previstos para a Autarquia na LDO e prestação de contas realizadas.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 09/2015 - Cerqueira Melo
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
Atender à Recomendação nº 2 contida no item 1.1.1.4 do Relatório nº 201315414 da Controladoria-Geral da União-CGU, qual seja: “Recomendação 2: Executar procedimentos de exame para avaliar se os pagamentos efetuados a terceiros foram previstos em edital e cumprem as etapas definidas na IN 02/2008-MPOG e o Parecer PFECADE/PGR/PGF/AGU nº 340/2012.”
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 12/2015 – Conformidade Contábil e Registro de Gestão
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
18. Esta ação foi desenvolvida com vistas a acompanhar e avaliar os relatórios de conformidade contábil e de registro de gestão da unidade.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 11/2015 – Processos de Concessão de Diárias
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar o cumprimento de prazos estabelecidos em Lei para as concessões, tais como: solicitação de autorização de viagem, pagamentos das diárias e prestação de contas com anexação dos cartões de embarque; - No caso de Diárias, verificar se os cálculos realizados para obtenção dos valores pagos são compatíveis com o período autorizado para viagem, bem como valores de diárias correspondentes ao destino, conforme verificações no SCDP; - Verificar a consistência dos processos de concessão de diárias e passagens, analisando os valores, justificativas e períodos de concessão.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 08/2015 – Contratos
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato. - Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos, indicados por Portarias. - Verificar controle de registros de contratos. - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 07/2015 – Patrimônio Imobiliário
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
Esta ação será desenvolvida com vistas a: - Analisar a suficiência da estrutura de pessoas do CADE para gerir o bem imóvel sob sua responsabilidade; - Averiguar a existência de uma estrutura tecnológica para gerir o imóvel; - Analisar a correção e completude dos registros do imóvel no Sistema de Gerenciamento dos imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 04/2015 – Diof
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento das Coordenações e Divisões subordinas à diretoria; - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 06/2015 – Admissão e Desligamento de Pessoal, Cessão, Requisição e Concessão de Aposentadoria e Pensão
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
Esta ação foi desenvolvida com vistas acompanhar e avaliar os processos de admissão e desligamento de pessoal, concessão de aposentadoria e pensão, cessão/requisição de pessoal, verificando a consistência dos mesmos.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna