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Relatório de Auditoria nº 12/2015 – Conformidade Contábil e Registro de Gestão
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 14h46
18. Esta ação foi desenvolvida com vistas a acompanhar e avaliar os relatórios de conformidade contábil e de registro de gestão da unidade.
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Acesso à Informação
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2014
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 06/Paint 2015 - Contratos
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
30/12/2015
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato;
- Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos indicados por Portarias;
- Verificar controle de registros de contratos;
- Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da
execução dos serviços contratados.
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Acesso à Informação
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 13/Paint 2015 - Metas do Orçamento de 2015
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
17/03/2016
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a avaliar a execução dos programas, ações e metas do CADE, visando à aplicação dos recursos previstos para a Autarquia na LDO, e prestação de
contas realizadas.
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Acesso à Informação
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 10/2014 - CGTI
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 14h45
Esta ação será desenvolvida com vistas a:
- Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento das Coordenações e Divisões subordinadas à diretoria, em especial a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI).
- Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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Acesso à Informação
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2014
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 09/2015 - Cerqueira Melo
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 14h46
Atender à Recomendação nº 2 contida no item 1.1.1.4 do Relatório nº 201315414 da Controladoria-Geral da União-CGU, qual seja:
“Recomendação 2: Executar procedimentos de exame para avaliar se os pagamentos efetuados a terceiros foram previstos em edital e cumprem as etapas definidas na IN 02/2008-MPOG e o Parecer PFECADE/PGR/PGF/AGU nº 340/2012.”
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Acesso à Informação
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2014
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Relatórios de Auditoria Interna
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Termo de Rejeição 2020
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
12/03/2020 12h42
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Assuntos
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Programa de Leniência
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Modelo de acordo e documentos relacionados
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Relatório de Auditoria nº 14/Paint 2015 - Licitação
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
23/03/2016
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar a regularidade dos processos de aquisições, incluindo as licitações, dispensas e inexigibilidades;
- Nas Dispensas, verificar se houve fracionamento de despesas;
- Observar cumprimento do Princípio da Economicidade, quando das propostas mais vantajosas à Administração;
- Verificar a inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, serviços e materiais de tecnologia da informação.
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Acesso à Informação
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 01/Paint 2016 - CGTI
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 10h29
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Acompanhar a execução do PDTI;
- Verificar os controles internos existentes, no âmbito da CGTI, das questões referentes ao gerenciamento da coordenação;
- Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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Acesso à Informação
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2016
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Relatórios de Auditoria Interna
