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Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 12/2015 – Conformidade Contábil e Registro de Gestão
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
18. Esta ação foi desenvolvida com vistas a acompanhar e avaliar os relatórios de conformidade contábil e de registro de gestão da unidade.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 06/Paint 2015 - Contratos
por Joice Arantes Luciano publicado 30/12/2015 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato; - Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos indicados por Portarias; - Verificar controle de registros de contratos; - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 13/Paint 2015 - Metas do Orçamento de 2015
por Joice Arantes Luciano publicado 17/03/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a avaliar a execução dos programas, ações e metas do CADE, visando à aplicação dos recursos previstos para a Autarquia na LDO, e prestação de contas realizadas.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 10/2014 - CGTI
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação será desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento das Coordenações e Divisões subordinadas à diretoria, em especial a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 09/2015 - Cerqueira Melo
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
Atender à Recomendação nº 2 contida no item 1.1.1.4 do Relatório nº 201315414 da Controladoria-Geral da União-CGU, qual seja: “Recomendação 2: Executar procedimentos de exame para avaliar se os pagamentos efetuados a terceiros foram previstos em edital e cumprem as etapas definidas na IN 02/2008-MPOG e o Parecer PFECADE/PGR/PGF/AGU nº 340/2012.”
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Termo de Rejeição 2020
por Joice Arantes Luciano última modificação 12/03/2020 12h42
Localizado em Assuntos / Programa de Leniência / Modelo de acordo e documentos relacionados
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 14/Paint 2015 - Licitação
por Joice Arantes Luciano publicado 23/03/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a regularidade dos processos de aquisições, incluindo as licitações, dispensas e inexigibilidades; - Nas Dispensas, verificar se houve fracionamento de despesas; - Observar cumprimento do Princípio da Economicidade, quando das propostas mais vantajosas à Administração; - Verificar a inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, serviços e materiais de tecnologia da informação.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 01/Paint 2016 - CGTI
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 10h29
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Acompanhar a execução do PDTI; - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da CGTI, das questões referentes ao gerenciamento da coordenação; - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2016 / Relatórios de Auditoria Interna