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Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 12/Paint 2015- Conformidade Contábil e de Gestão
por Joice Arantes Luciano publicado 11/03/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a acompanhar e avaliar os relatórios de conformidade contábil e de registro de gestão da unidade.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 15/Paint 2015 - Multas
por Joice Arantes Luciano publicado 23/03/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a sistemática utilizada para a cobrança e acompanhamento das multas aplicadas. - Monitorar a apuração das receitas com arrecadação de “multas exigíveis e definitivamente constituídas” e “multas aplicadas”, para os fins da determinação contida no subitem 9.6 do Acórdão 482/2012-TCU-Plenário, nos termos do subitem 9.7.3 do Acórdão 1.665/2014-TCU-Plenário.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 01/2014 - Almoxarifado
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h44
Esta ação será desenvolvida com vistas a: - Evitar possíveis danos relacionados à forma de armazenagem/estocagem, testando e avaliando os atuais; - Verificar se a quantidade de material adquirida é coerente com a realidade de consumo do órgão; - Acompanhar e avaliar o fechamento de balanço mensal, confrontando os números de requisições feitas com os quantitativos de aquisições e estoque. - Verificar a existência e a aplicação da normativa interna sobre controle, movimentação e estoque de materiais, a existência e o cumprimento das rotinas e procedimentos e a utilização de sistema de controle, visando garantir o funcionamento adequado do almoxarifado.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 02/2014 - Rol de Responsáveis
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h44
Esta ação foi desenvolvida com vistas a verificar a regularização das desconformidades na apresentação do Rol de Responsáveis.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 03/2014 - Processo de Pagamento
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato. - Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos, indicados por Portarias. - Verificar controle de registros de contratos. - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 04/2014 - Plano de Providências Permanente
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a acompanhar a atualização e implementação do Plano de Providências Permanente.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 06/2014 - Cgesp
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - Cgesp. - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 07/2014 - Folha de Pagamento
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a correição dos lançamentos na folha de pagamentos dos servidores, e se estão de acordo com a legislação vigente. - Verificar pagamento de benefícios como: auxílio alimentação, auxílio transporte, férias, etc. - Verificar os procedimentos referentes às substituições. - Verificar a inclusão/alteração da folha de pagamento de pessoal.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 08/2014 - Dispensa & Inexigibilidade de Licitação
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a regularidade dos processos de aquisições, incluindo as licitações, dispensas e inexigibilidades. - Nas Dispensas, verificar se houve fracionamento de despesas. - Observar cumprimento do Princípio da Economicidade, quando das propostas mais vantajosas à Administração. - Verificar a inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, serviços e materiais de tecnologia da informação.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 09/2014 - Suprimento de Fundos
por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Evitar o descumprimento de prazos estabelecidos em Lei para aplicação e comprovação da Despesa. - Verificar valores, e se os motivos e objeto da Despesa são compatíveis com o tipo de aquisição, bem como, analisar os seguintes documentos comprobatórios: Nota de Empenho, Notas Fiscais e Documentos Contábeis. - Avaliar a concessão de Suprimento de Fundos no Cade, levando em conta os aspectos relacionados à autorização, aplicação dos recursos, à análise das despesas, pagamento das faturas e a prestação de contas, buscando melhorar o processo como um todo em relação à eficiência, economicidade e eficácia.
Localizado em Acesso à Informação / / 2014 / Relatórios de Auditoria Interna