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Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 01/Paint 2015 - Almoxarifado
por Joice Arantes Luciano publicado 29/06/2015 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Evitar possíveis danos relacionados à forma de armazenagem/estocagem, testando e avaliando os atuais; - Verificar se a quantidade de material adquirida é coerente com a realidade de consumo do órgão; - Acompanhar e avaliar o fechamento de balanço mensal, confrontando os números de requisições feitas com os quantitativos de aquisições e estoque; - Verificar a existência e a aplicação da normativa interna sobre controle, movimentação e estoque de materiais, a existência e o cumprimento das rotinas e procedimentos e a utilização de sistema de controle, visando garantir o funcionamento adequado do almoxarifado.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 02/Paint 2015 - CGTI
por Joice Arantes Luciano publicado 12/08/2015 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento das Coordenações e Divisões subordinas à diretoria, em especial a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI); - Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 03/Paint 2015 - Plano de Providências Permanente
por Joice Arantes Luciano publicado 04/09/2015 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação será desenvolvida com vistas a: - Acompanhar a atualização e implementação do Plano de Providências Permanente. - Acompanhar os atos dos gestores no tocante ao atendimento das recomendações feitas pelos órgãos de controle durante o exercício e também verificar as ações que estão sendo desenvolvidas para cumprir o que foi proposto no plano de providências.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 04/Paint 2015 - Rol de Responsáveis
por Joice Arantes Luciano publicado 02/10/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a verificar a ocorrência de restrições e desconformidades no lançamento do Rol de Responsáveis e se foram tomadas providências no sentido de sanear as inconsistências que, por ventura tenham ocorrido.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 05/Paint 2015 - Patrimônio Imobiliário
por Joice Arantes Luciano publicado 11/11/2015 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Analisar a suficiência da estrutura de pessoas do Cade para gerir o bem imóvel sob sua responsabilidade; - Averiguar sobre a existência de uma estrutura tecnológica para gerir o imóvel; - Analisar a correção e completude dos registros do imóvel no Sistema de Gerenciamento dos imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet; - Verificar a eficiência da gestão do imóvel sob responsabilidade do CADE.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 07/Paint 2015 - Processos de Pagamento
por Joice Arantes Luciano publicado 16/01/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato; - Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos indicados por Portarias; - Verificar controle de registros de contratos; - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 08/Paint 2015 - Patrimônio Bens Móveis
por Joice Arantes Luciano publicado 07/03/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Analisar os procedimentos utilizados para transferências internas de bens móveis patrimoniados; - Avaliar a documentação de registro de aquisição de bens, tipo: Notas Fiscais, Notas de Empenho, dentre outros; - Analisar os procedimentos adotados para as possíveis baixas e/ou incorporações patrimoniais. - Comprovar a realização do inventário físico e do tombamento dos bens, permitindo a consolidação das informações sobre todo o patrimônio do Cade.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 09/Paint 2015 - Admissão e Outros
por Joice Arantes Luciano publicado 07/03/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a acompanhar e avaliar os processos de admissão e desligamento de pessoal, concessão de aposentadoria e pensão, cessão/requisição de pessoal, verificando a consistência dos mesmos.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 10/Paint 2015 - Prodoc/Pnud
por Joice Arantes Luciano publicado 07/03/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar se os objetos contratuais estão alinhados à matriz lógica do PRODOC. - Verificar controle de registros de contratos no sistema próprio. - Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados e entrega dos produtos.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna
Arquivo PDF document Relatório de Auditoria nº 11/Paint 2015 - Folha de Pagamento
por Joice Arantes Luciano publicado 10/03/2016 última modificação 19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar a correição dos lançamentos na folha de pagamentos dos servidores, e se estão de acordo com a legislação vigente; - Verificar pagamento de benefícios como: auxílio alimentação, auxílio transporte, férias, etc; - Verificar os procedimentos referentes às substituições; - Verificar a inclusão/alteração da folha de pagamento de pessoal.
Localizado em Acesso à Informação / / 2015 / Relatórios de Auditoria Interna