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Relatório de Auditoria nº 07/Paint 2015 - Processos de Pagamento
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
16/01/2016
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato;
- Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos indicados por Portarias;
- Verificar controle de registros de contratos;
- Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
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Acesso à Informação
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 11/Paint 2015 - Folha de Pagamento
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
10/03/2016
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar a correição dos lançamentos na folha de pagamentos dos servidores, e se estão de acordo com a legislação vigente;
- Verificar pagamento de benefícios como: auxílio alimentação, auxílio transporte, férias, etc;
- Verificar os procedimentos referentes às substituições;
- Verificar a inclusão/alteração da folha de pagamento de pessoal.
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Acesso à Informação
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 03/2014 - Processo de Pagamento
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato.
- Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos, indicados por Portarias.
- Verificar controle de registros de contratos.
- Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
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Acesso à Informação
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2014
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 07/2014 - Folha de Pagamento
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar a correição dos lançamentos na folha de pagamentos dos servidores, e se estão de acordo com a legislação vigente.
- Verificar pagamento de benefícios como: auxílio alimentação, auxílio transporte, férias, etc.
- Verificar os procedimentos referentes às substituições.
- Verificar a inclusão/alteração da folha de pagamento de pessoal.
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2014
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 10/2014 - CGTI
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 14h45
Esta ação será desenvolvida com vistas a:
- Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento das Coordenações e Divisões subordinadas à diretoria, em especial a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI).
- Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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2014
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 02/Paint 2015 - CGTI
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
12/08/2015
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento das Coordenações e Divisões subordinas à diretoria, em especial a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI);
- Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 01/2015 - Dlog
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 14h50
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento da Divisão de Logística - DLOG.
- Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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2014
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 01/Paint 2016 - CGTI
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 10h29
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Acompanhar a execução do PDTI;
- Verificar os controles internos existentes, no âmbito da CGTI, das questões referentes ao gerenciamento da coordenação;
- Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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2016
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 06/2014 - Cgesp
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - Cgesp.
- Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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2014
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 02/2015 - DLC
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento da Divisão de Licitação e Contratos - DLC.
- Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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2014
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Relatórios de Auditoria Interna
