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Relatório de Auditoria nº 02/Paint 2017 - Almoxarifado

por Beatriz Leal dos Reis última modificação 19/07/2018 10h25
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: • Evitar possíveis danos relacionados à forma de armazenagem/estocagem, testando e avaliando os atuais; • Verificar se a quantidade de material adquirida é coerente com a realidade de consumo do órgão; • Acompanhar e avaliar o fechamento de balanço mensal, confrontando os números de requisições feitas com os quantitativos de aquisições e estoque; • Verificar a existência e a aplicação de normativos internos sobre controle, movimentação e estoque de materiais, a existência e o cumprimento das rotinas e procedimentos e a utilização de sistema de controle, visando garantir o funcionamento adequado do almoxarifado.