Relatório de Auditoria nº 09/2014 - Suprimento de Fundos
por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 14h45
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Evitar o descumprimento de prazos estabelecidos em Lei para aplicação e comprovação da Despesa.
- Verificar valores, e se os motivos e objeto da Despesa são compatíveis com o tipo de aquisição, bem como, analisar os seguintes documentos comprobatórios: Nota de Empenho, Notas Fiscais e Documentos Contábeis.
- Avaliar a concessão de Suprimento de Fundos no Cade, levando em conta os aspectos relacionados à autorização, aplicação dos recursos, à análise das despesas, pagamento das faturas e a prestação de contas, buscando melhorar o processo como um todo em relação à eficiência, economicidade e eficácia.