Você está aqui: Página Inicial > Acesso à Informação > Auditorias > Auditorias Anexos > 2014 > Relatórios de Auditoria Interna > Relatório de Auditoria nº 11/2015 – Processos de Concessão de Diárias

Relatório de Auditoria nº 11/2015 – Processos de Concessão de Diárias

por Joice Arantes Luciano última modificação 19/07/2018 14h46
Esta ação foi desenvolvida com vistas a: - Verificar o cumprimento de prazos estabelecidos em Lei para as concessões, tais como: solicitação de autorização de viagem, pagamentos das diárias e prestação de contas com anexação dos cartões de embarque; - No caso de Diárias, verificar se os cálculos realizados para obtenção dos valores pagos são compatíveis com o período autorizado para viagem, bem como valores de diárias correspondentes ao destino, conforme verificações no SCDP; - Verificar a consistência dos processos de concessão de diárias e passagens, analisando os valores, justificativas e períodos de concessão.