Relatório de Auditoria nº 01/2012 - Dlog
por Beatriz Leal dos Reis
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última modificação
19/07/2018 15h12
- Avaliar os procedimentos de controles, registros, baixas, fechamentos mensais (RMMA), documentos fiscais, estoques.
- Avaliar os métodos adotados como Sistema de Controle pelo Setor de Patrimônio, evitando possíveis danos ao erário; avaliar possibilidade de divergências de registros contábeis e relatórios (RMB); Conferência física de alguns bens patrimoniados.
RELATÓRIO FINAL 001 DLOG.pdf
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